Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. J. Wejhera w Górze
za rok 2016
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj.
Samorządowej Szkole Podstawowej im. J. Wejhera w Górze
Część A
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
kontroli wewnętrznych
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Góra, 19.01.2017r. Katarzyna Lessnau
Autor: | Piotr Schmidt |
Odpowiada: | Piotr Schmidt |
Wytworzył: | Piotr Schmidt |
Data ostatniej zmiany: | 2017-01-25 22:48:55 |
Odwiedzin na stronie: | 1604 |