Kontrole

Zakresem kontroli była objęta prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest Spółka oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto kontrolą objęto ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku kontroli dokonano drobnej korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ramach przeprowadzonej kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.  

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

23-27.04.2018 r. 

12-27.11.2020 r.

Przedmiot kontroli:

1. Realizacja obowiązków wynikających z Umowy Powierzenia Zadań w oparciu o procedury wewnętrzne podmiotu w zakresie:
- przygotowania i przedkładania Powierzającemu informacji o trybie i warunkach wyboru, odpowiednio, Pośredników Finansowych lub Odbiorców Wsparcia oraz o zasadach współpracy z wybranymi podmiotami w celu otrzymania zgody na wszczęcie postępowania,
- organizacja wyboru odpowiednio Pośredników Finansowych lub Odbiorców Wsparcia oraz przedkładanie Powierzającemu zbiorczej informacji o dokonanej ocenie jak również o wynikach takiego wyboru,
- zawieranie umów z odpowiednio Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia,
- monitorowanie postępu osiąganego przez Odbiorców Wsparcia, w tym w szczególności monitorowani spłat dokonywanych przez Odbiorców Wsparcia,
- kontrola Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w par. 13 umowy,
- monitorowanie wdrażania przez Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia zaleceń pokontrolnych,
- przekazywanie Pośrednikom Finansowym oraz Odbiorcom Wsparcia szczegółowych zasad i zaleceń wypełniania obowiązków, w tym obowiązków informacyjno-promocyjnych.
2. Prawidłowość rozliczania rekompensaty z tytułu realizacji zadań powierzonych, w tym weryfikacja zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych oraz premii, nagród i innych dodatków do wynagrodzeń w oparciu o procedury wewnętrzne i dokumenty zatwierdzone przez Powierzającego.
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20-23.06.2022 r. 

Zakres rzeczowy i finansowy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zapisami Umowy nr UDA-RPPM.IF-00-003/22-00 z dnia 25 marca 2022 r. o finansowaniu.

Projektu pn. „Poprawa dostępu pomorskich MŚP do finansowania inwestycji poprzez wsparcie zwrotne ukierunkowane na kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków (Pomorski Fundusz Rozwoju – REACT-EU)”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń.

10.10-3.11.2022 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

• prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
• ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
• prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
• wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
• prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
• prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

26.06.2023 r.
- 30.01.2024 r. 

Zakresem kontroli była objęta prawidłowość realizacji przez PFR obowiązków Beneficjenta w ramach Projektu wdrażanego na podstawie Umowy nr UDA-RPPM.IF-00-003/22-00 o finansowaniu Projektu REACT-EU.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 

10.05.2024 r.
- 31.05.2024 r.

Kontrola realizacji projektu "Poprawa dostępności pomorskich MŚP do finansowania inwestycji poprzez wsparcie zwrotne ukierunkowane na kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków (Pomorski Fundusz Rozwoju- REACT EU) w momencie zamknięcia programu operacyjnego.

Zakres rzeczowy i finansowy objęty wnioskami o płatność i wnioskiem o rozliczenie salda końcowego, zgodnie z zapisami Umowy nr UDA-RPPM.IF-00-003/22-00 z dnia 25 marca 2022 r. o finansowaniu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń. 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

15-29.01.2025 r.

kontrola dokumentacji oraz poprawności stosowania właściwych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. projektu: Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju).

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

20.10-31.10.2025 r.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji
obowiązków, wynikających z Umowy Powierzenia Zadań zawartej 11 kwietnia 2024 roku.
W szczególności badano: gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024, udzielanie zamówień publicznych i politykę płacową Wykonawcy (okres objęty kontrolą: 1 stycznia – 31 grudnia 2024 roku). Kontrola zakończyła się sporządzeniem Protokołu Pokontrolnego datowanego na dzień 1 grudnia 2025 roku. W wyniku przeprowadzonych działań, w badanych obszarach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień.

Rada Nadzorcza

17.11-28.11.2025 r.

Zakres Kontroli obejmował następujące obszary:
▪ nadzorowanie działań windykacyjnych prowadzonych przez Pośredników Finansowych wobec ostatecznych odbiorców,
▪ proces sprzedaży wierzytelności wynikających z umowy zawartej z Pośrednikiem Finansowym,
▪ polityka rachunkowości Spółki.